第一部分 内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版基本情况
一、部门职能
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版是市政府主管水行政事务工作部门，其主要职责是：⑴负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利发展规划；按规定制定全市性水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家级、自治区级和包头市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出包头市水利建设投资安排建议并组织实施。
⑵负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责全市重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源、水土保持、给水和防洪抗旱等项目论证制度。
⑶负责城市供水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
⑷负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
⑸负责防治水旱灾害，承担包头市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、山沟、水库、蓄滞洪区和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
⑹负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，负责城市规划区节约用水工作，指导和推动节约型社会建设工作。
⑺负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要河流、湖泊、水库、蓄滞洪区及河口的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨旗县区的水利工程建设与运行管理。
⑻负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责包头市立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。
⑼指导农村牧区水利工作，组织协调全市农田草牧场水利基本建设，指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导牧区水利工作，指导农村牧区水利社会化服务体系建设。
⑽负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
⑾开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范；承担水利统计工作。
⑿承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版是包头市政府水行政主管部门，内设8个职能科室（防汛抗旱指挥部办公室、办公室、政工科、计划财务科、水政水资科、建设管理科、公用事业科、水利水保科），局系统下设8个二级单位（水库管理处、水资源管理处、水土保持工作站、水政监察支队、防汛抗旱调度（信息）中心、小白河防凌防汛所、水利工程质量监督站、健康水管理服务与水质监测中心）。
第二部分 内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版部门总收入15989.47万元，其中：财政拨款收入15986.65万元，其他收入2.82万元。2016年3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版部门总支出16150.89万元，其中：财政拨款收入支出16127.70万元，其他收入支出23.19万元。总支出比预算安排增加161.42万元为上年结转结余资金。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计18,689.53万元，支出总计18,689.53万元。与2015年度相比，收入增加201.3万元，增长1.1%；支出增加201.3万元，增长1.1%。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计15,989.47万元，其中：财政拨款收入15,986.65万元，占99.98%；其他收入2.82万元，占0.02%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计16,150.89万元，其中：基本支出3,766.83万元，占23.3%；项目支出12,384.06万元，占76.7%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计18,608.6万元，支出总计18,608.6万元。与2015年度相比，收入增加213.14万元，增长1.2%；支出增加213.14万元，增长1.2%。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计16,127.7万元，其中：基本支出3,753.91万元，占23.3%；项目支出12,373.79万元，占76.7%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,753.92万元，其中：人员经费3,479.25万元，主要包括：基本工资1719.73万元、津贴补贴510.76万元、奖金60.31万元、社会保障缴费141.01万元、绩效工资477.31万元、单位基本养老保险缴费287.56万元、其他工资福利19.14万元、对个人和家庭的补助263.43万元，较上年增加195.97万元，主要原因是工资及社会保障缴费提高导致；公用经费274.67万元，主要包括：办公费53.23万元、印刷费0.11、手续费0.23万元、水费5.23万元、电费32.39万元、邮电费7.98万元、取暖费27.03万元、物业管理费6.19万元、差旅费14.3万元、维修费2.85万元、租赁费12.28万元、会议费1.07万元、培训费3.07万元、公务接待1.13万元、劳务费1.17万元、工会经费35.04万元、福利费20.34万元、公务用车运行维护费42.22万元、其他商品和服务支出8.8万元，较上年减少224.66万元，主要原因是预算压缩公用经费。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为46.5万元，支出决算为72.66万元，完成预算的156.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.53万元，完成预算的164.5%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的37.4%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是预算安排“三公经费”不足；二是我部门水利工程项目多、任务重、范围广，造成车辆及运行费用增加。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出72.66万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71.53万元，占98.4%；公务接待费支出1.13万元，占1.6%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出71.53万元。车均运维费1万元，较上年减少12.74万元，主要原因是我部门制定了节约公用经费、“三公经费”的财务制度，财政拨款开支的公务用车保有量为73辆。
公务接待费支出1.13万元。其中：国内公务接待费1.13万元，接待11批次，共接待115人次。主要用于上级部门检查、会议、审计等必须的饭费及住宿费。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出77.03万元，比2015年增加16.29万元，增长26.8%。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额15,403.51万元，其中：政府采购货物支出96.53万元,比2015年减少482.36万元，降低83.3%；政府采购工程支出14,099.25万元，比2015年增加11,983.86万元，增长566.5%；政府采购服务支出1,207.73万元，比2015年减少238.7万元，降低16.5%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，一般公务用车43辆，比2015年减少9辆,主要原因是车辆正常报废;一般执法执勤用车11辆，比2015年增加6辆,主要原因是工作需要正常购置;其他用车19辆，比2015年增加0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年水务部门主要完成以下工作：实施重点项目31个，争取上级财政资金2.45亿元，完成涉水项目投资约30亿元；圆满完成2016年度自治区下达“三条红线”控制指标，用水总量控制在10.57亿立方米，万元工业增加值取水量14.6立方米，列入国家监测范围的水功能区达标率达到100%，农田灌溉水有效利用系数达到0.56；进一步加大城区管道直饮水工程建设力度，完成投资1.7亿元，新增管道直饮水设施覆盖人口10.3万人，完成年目标任务的171.7%，管道直饮水累计占比达61.2%；农村牧区安全饮水工程完成投资2.1亿元，解决了全市619个村的29.3万农牧民安全饮水问题，完成年目标任务的139.5%。；全市发展节水灌溉面积16.1万亩，新增水土流失治理面积12万亩。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李小庆 联系电话：0472-5919407
| 收入支出决算总表 | |||||
| 部门决算公开01表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 15,986.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 2.82 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 240.18 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 107.52 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 15,569.98 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 203.21 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 30.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 15,989.47 | 本年支出合计 | 51 | 16,150.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 2.67 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,700.06 | 年末结转和结余 | 53 | 2,535.96 |
| 总计 | 27 | 18,689.53 | 总计 | 54 | 18,689.53 |
| 收入决算表 | ||||||||||
| 部门决算公开02表 | ||||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,989.47 | 15,986.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 330.02 | 330.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 330.02 | 330.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 330.02 | 330.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 74.79 | 74.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 15,344.39 | 15,341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | ||
| 21303 | 水利 | 15,314.39 | 15,311.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 646.66 | 646.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 113.80 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 7,655.87 | 7,655.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,093.61 | 1,093.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 486.40 | 486.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130313 | 水文测报 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 610.60 | 610.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 1,505.35 | 1,502.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,790.10 | 2,789.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 206.26 | 206.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 206.26 | 206.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 206.26 | 206.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门决算公开03表 | |||||||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 16,150.89 | 3,766.83 | 12,384.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.18 | 240.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 240.18 | 240.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.18 | 240.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 33.22 | 33.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 74.30 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 15,569.98 | 3,215.93 | 12,354.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 15,544.24 | 3,215.93 | 12,328.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 645.66 | 645.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 108.93 | 108.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 7,555.02 | 0.00 | 7,555.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,282.09 | 1,060.61 | 221.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 191.37 | 0.00 | 191.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 39.52 | 0.00 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 500.51 | 213.04 | 287.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 122.35 | 0.00 | 122.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130313 | 水文测报 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 611.48 | 130.47 | 481.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 64.95 | 0.00 | 64.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 1,501.89 | 684.96 | 816.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 66.61 | 0.00 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,723.86 | 372.26 | 2,351.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 22.84 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 22.84 | 0.00 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 203.21 | 203.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 203.21 | 203.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 203.21 | 203.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 部门决算公开04表 | |||||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,986.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 240.18 | 240.18 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 15,546.79 | 15,546.79 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 203.21 | 203.21 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 15,986.65 | 本年支出合计 | 52 | 16,127.70 | 16,127.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,621.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,480.90 | 2,480.90 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,621.95 | 54 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 18,608.60 | 总计 | 56 | 18,608.60 | 18,608.60 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门决算公开05表 | ||||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 16,127.70 | 3,753.91 | 12,373.79 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.18 | 240.18 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 240.18 | 240.18 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.18 | 240.18 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 107.52 | 107.52 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 33.22 | 33.22 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 74.30 | 74.30 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 15,546.79 | 3,203.01 | 12,343.78 | ||
| 21301 | 农业 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
| 21303 | 水利 | 15,521.05 | 3,203.01 | 12,318.04 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 632.74 | 632.74 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 108.93 | 108.93 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 7,555.02 | 0.00 | 7,555.02 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,282.09 | 1,060.61 | 221.48 | ||
| 2130308 | 水利前期工作 | 191.37 | 0.00 | 191.37 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 39.52 | 0.00 | 39.52 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 500.51 | 213.04 | 287.47 | ||
| 2130312 | 水质监测 | 122.35 | 0.00 | 122.35 | ||
| 2130313 | 水文测报 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 611.48 | 130.47 | 481.01 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 64.95 | 0.00 | 64.95 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 1,501.89 | 684.96 | 816.93 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 66.61 | 0.00 | 66.61 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,713.59 | 372.26 | 2,341.33 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 22.84 | 0.00 | 22.84 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 22.84 | 0.00 | 22.84 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 203.21 | 203.21 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 203.21 | 203.21 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 203.21 | 203.21 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
:15.4pt'> 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 15,986.65 本年支出合计 52 16,127.70 16,127.70 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 2,621.95 年末财政拨款结转和结余 53 2,480.90 2,480.90 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 2,621.95 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 总计 28 18,608.60 总计 56 18,608.60 18,608.60 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
| 部门决算公开06表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
| 合计 | 3,479.25 | 合计 | 274.67 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 3,215.80 | 302 | 商品和服务支出 | 274.28 |
| 30101 | 基本工资 | 1,719.73 | 30201 | 办公费 | 53.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 510.76 | 30202 | 印刷费 | 0.11 |
| 30103 | 奖金 | 60.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 141.01 | 30204 | 手续费 | 0.23 |
| 30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 477.31 | 30206 | 电费 | 32.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.56 | 30207 | 邮电费 | 7.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 27.03 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.14 | 30209 | 物业管理费 | 6.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 263.45 | 30211 | 差旅费 | 14.30 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.85 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 12.28 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.07 |
| 30305 | 生活补助 | 5.47 | 30216 | 培训费 | 3.07 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.13 |
| 30307 | 医疗费 | 6.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.17 |
| 30311 | 住房公积金 | 243.24 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.04 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.34 |
| 30314 | 采暖补贴 | 5.08 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.22 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.68 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.70 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.39 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.39 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 31020 | 产权参股 | — | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门决算公开07表 | ||||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 部门决算公开08表 | |||||
| 部门名称：内蒙古自治区包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 77.03 |
| （一）支出合计 | 2 | 72.66 | （一）行政单位 | 23 | 57.67 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 19.35 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 71.53 | 25 | ||
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 15,403.51 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 71.53 | （一）货物 | 27 | 96.53 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.13 | （二）工程 | 28 | 14,099.25 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.13 | （三）服务 | 29 | 1,207.73 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 30 | ||
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 31 | ||
| （二）相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 32 | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 33 | 73 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 34 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 2.一般公务用车 | 35 | 43 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 73 | 3.一般执法执勤用车 | 36 | 11 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 11 | 4.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.其他用车 | 38 | 19 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 115 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 39 | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 40 | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | 41 | ||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | 42 |