包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版2017年部门预算公开报告
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成说明
三、部门人员情况总表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
二、财政拨款收支预算说明
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
第三部分 部门预算表（见附表）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版是市政府主管水行政事务工作部门，其主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利发展规划；按规定制定全市性水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家级、自治区级和包头市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出包头市水利建设投资安排建议并组织实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责全市重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源、水土保持、给水和防洪抗旱等项目论证制度。
（三）负责城市供水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（四）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（五）负责防治水旱灾害，承担包头市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、山沟、水库、蓄滞洪区和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，负责城市规划区节约用水工作，指导和推动节约型社会建设工作。
（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要河流、湖泊、水库、蓄滞洪区及河口的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨旗县区的水利工程建设与运行管理。
（八）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责包头市立项的建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村牧区水利工作，组织协调全市农田草牧场水利基本建设，指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导牧区水利工作，指导农村牧区水利社会化服务体系建设。
（十）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十一）开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作；监督实施水利行业的技术标准、规程规范；承担水利统计工作。
（十二）承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成说明
从预算单位构成看，包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
2017年，包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版本级及下设独立预算单位共有8家，与上年相比，机构数无变化。但有2家单位更名：包头市水政监察支队更名为包头市水政综合执法局、包头市健康水管理服务和水质检测中心更名为包头市供水管理服务中心。具体情况如下：
（一）财政拨款的行政单位1家，为包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版本级，内设机构8个，分别为办公室、政工科、计划财务科、建设与管理科、水利水保科、水政水资源科、公用事业管理科、包头市防汛抗旱指挥部办公室。
（二）参照公务员法管理的事业单位1家，为包头市水政综合执法局。
（三）全额拨款事业单位为4家，分别为包头市水库管理处、包头市水利工程质量监督站、包头市小白河防凌防汛管理所、包头市供水管理服务中心。
（四）差额预算单位为2家，分别为包头市防汛抗旱调度（信息）中心、包头市水土保持工作站。
（五）自收自支单位1家，为包头市水资源管理处。
三、部门人员情况总表
单位：人
单位名称 |
编制人数 |
实有人数 |
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行政 |
事业 |
在职 |
离休 |
退休 |
退职 |
遗属 |
|
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版 |
34 |
313 |
321 |
2 |
150 |
10 |
|
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34 |
38 |
37 |
2 |
|||
包头市防汛抗旱调度（信息）中心 |
34 |
32 |
16 |
||||
包头市水库管理处 |
126 |
111 |
2 |
61 |
8 |
||
包头市水资源管理处 |
54 |
51 |
8 |
||||
包头市水利工程质量监督站 |
15 |
12 |
6 |
||||
包头市水土保持工作站 |
26 |
23 |
10 |
||||
包头市水政综合执法局 |
22 |
21 |
|||||
包头市小白河防凌防汛管理所 |
16 |
15 |
12 |
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包头市供水管理服务中心 |
20 |
18 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版本年收支总预算为9469.48万元，其来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和全市会计行业建设、全市性财政事务专项业务支出。
（一）收入情况说明
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版部门本年预算收入9469.48万元，其中：一般公共预算拨款收入9469.48万元，占比100%。
（二）支出情况说明
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版部门本年预算支出9469.48万元，其中：基本支出3933.48万元，占比41.54%（包含人员经费3646.38万元，公用经费287.11万元）；项目支出5536万元，占比58.46%。
二、财政拨款收支预算说明
（一）财政拨款规模情况说明
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版部门本年财政拨款收支总预算为9469.48万元，一般公共预算拨款数为9469.48万元，占财政拨款的100%。
（二）财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中，财政拨款支出数为9469.48万元。（1）按单位划分：包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版本级5104.21万元，包头市防汛抗旱调度（信息）中心279.83万元，包头市水库管理处1641.83万元，包头市水资源管理处1109.37万元，包头市水利工程质量监督站203.05万元，包头市水土保持工作站444.85万元，包头市水政综合执法局258.07万元，包头市小白河防凌防汛管理所220.90万元，包头市供水管理服务中心207.37万元。（2）按支出功能分类划分：社会保障和就业支出579.30万元，占支出的6.11%；医疗卫生与计划生育支出134.99万元，占支出的1.43%；农林水支出8506.92万元，占支出的89.84%；住房保障支出（类）支出248.27万元，占支出的2.62%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
2017年，财政拨款预算支出数为9469.48万元，比上年预算数增加2457.30万元，具体情况如下：
1. 【20805—社会保障和就业（类）】本年财政拨款预算数为579.31万元，比上年预算数增加249.29万元。其中：
（1）【2080505—行政事业单位基本养老保险费】：本年财政拨款预算数为413.79万元。主要用于局机关及所属单位的人员养老保险费。此项支出比上年预算数增加83.77万元，主要原因是2016年工资改革，人员工资增长；按政策规定的范围和标准缴存养老保险费。
（2）【2080506—行政事业单位职业年金】：本年财政拨款预算数为165.52万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。此项支出比上年预算数增加165.52万元，主要原因是以前年度无此项预算安排。
2. 【21011—行政事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为134.99万元，比上年预算数增加26.19万元。主要原因是2016年工资改革，人员工资增长；按政策规定的范围和标准缴存医疗保险费。
3. 【21303—水利（类）】本年财政拨款预算数为8506.92万元，比上年预算数增加2137.83万元。其中：
（1）【2130301—行政运行】：本年财政拨款预算数为611.84万元，与上年预算数612.87万元持平。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）【2130304—水利行业业务管理】：本年财政拨款预算数为123.48万元。主要用于水利行业业务管理方面的支出。包括进行水利宣传、农田水利管理、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。此项支出比上年预算数增加21.87万元，主要原因为本年水利工程较往年多，工程质量监督增加。
（3）【2130306—水利工程运行与维护】：本年财政拨款预算数为1292.77万元。主要反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。此项支出比上年预算数增加283.16万元，主要原因为增加了包头市昆都仑水库维修养护100万元及昆都仑水库泄洪洞防洪应急工程200万元两项项目支出。
（4）【2130309—水利执法监督】：本年财政拨款预算数为40万元，与上年预算数40万元持平。主要反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
（5）【2130310—水土保持】：本年财政拨款预算数为368.28万元。主要用于纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定与实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。此项支出比上年预算数减少174.28万元，主要原因为减少了水土保持生态工程项目支出。
（6）【2130311—水资源节约管理与保护】：本年财政拨款预算数为491.92万元。主要反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。此项支出比上年预算数增加491.92万元，原因为水资源管理与保护单位是自收自支事业单位，2017年新纳入预算管理。
（7）【2130313—水文测报】：本年财政拨款预算数为20万元，与上年预算数20万元持平。主要用于纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括用于江、河、湖、库等的水文测报，水文测验、水文情报预报，水量调度监测，水文资料整编及水文设施运行与维护。
（8）【2130314—防汛】：本年财政拨款预算数为179.85万元，与上年预算数185.64万元持平。主要反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄洪区补偿，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
（9）【2130331—水资源费安排的支出】：本年财政拨款预算数为1800万元。主要反映用水资源费收入安排的支出。此项支出比上年预算数增加1022.14万元，原因为2017年项目大青山应急水源地水费保底及运营补贴从该项安排1340万元支出。
（10）【2130399—其他水利支出】：本年财政拨款预算数为3578.79万元。主要反映除上述水利支出以外的其他用于水利方面的支出。此项支出比上年预算数增加499.85万元，原因为2017年从该项安排的项目支出比上年增加570万元。
4. 【22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为248.27万元，与上年预算数持平，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年，财政拨款“三公”经费支出预算66.49万元，比上年同口径增加21.39万元，增长32.17%。具体情况如下：
（一）公务接待费。本年预算数3.59万元，与上年预算数持平。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。
（二）公务用车购置和运行维护费。本年预算数62.90万元。
比上年预算数增加21.42万元。主要原因是局属各二级单位2017年的项目支出增加，从项目支出中提取了部分公务用车购置和运行维护费。
四、机关运行经费情况说明
2017年，包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版本级及8个所属二级单位（含参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算287.11万元，比上年减少37.84万元，降低11.64%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。
机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购预算情况说明
2017年，包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版各类政府采购预算总额92万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算45万元，政府采购服务预算27万元。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年，包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年，包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末，包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版共有车辆6辆，车改已收回5辆，资产统一待作用处理，在用1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。
第三部分 部门预算表（见附表）
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
包头市3658商城_365bet娱乐场平台_365bet中文版预算公开事项咨询电话：0472—5919407